Категории работающих	За предыдущий год		По плану		По отчету		Отклонение уд. веса
Категории работающих	кол-во	уд.вес, %	кол-во	уд.вес, %	кол-во	уд.вес, %	от пред. года	от плана
Всего персонала	234	100,00	237	100,00	224	100,00	–	–
в т.ч. персонал основной деятельности:	232	99,15	235	99,16	222	99,11	-0,04	-0,05
– рабочие, из них:	192	82,05	193	81,43	185	82,59	0,54	1,15
основные производственные	100	42,74	102	43,04	105	46,88	4,14	3,84
вспомогательные	92	39,32	91	38,40	80	35,71	-3,60	-2,68
– ИТР, из них:	30	12,82	31	13,08	26	11,61	-1,21	-1,47
АУП	4	1,71	5	2,11	3	1,34	-0,37	-0,77
специалисты	26	11,11	26	10,97	23	10,27	-0,84	-0,70
– служащие	10	4,27	11	4,64	11	4,91	0,64	0,27
МОП	2	0,85	2	0,84	2	0,89	0,04	0,05

Общее количество персонала по сравнению с планом снизилось на 13 человек или на 5,49%.

Таблица 19 – Анализ движения трудовых ресурсов

Показатели	За предыдущий год	За отчетный год
1 Принято на предприятие	58	72
2 Выбыло с предприятия	56	82
2.1 по причинам естественного характера и общегосударственной целесообразности, в том числе:	10	25
на учебу	0	1
в вооруженные силы	3	5
на пенсию	2	4
по сокращению	0	0
в связи со смертью	0	2
по другим причинам	5	13
2.2 по собственному желанию	35	42
2.3 по инициативе администрации	11	15
3 Среднесписочная численность работающих	234	224
Коэффициент оборота
по приему (стр.1/стр.3)	0,2479	0,3214
по выбытию (стр.2/стр.3)	0,2393	0,3661
Коэффициент текучести ((стр.2.2+стр.2.3)/стр.3)	0,1966	0,2545

Анализ движения трудовых ресурсов свидетельствует о росте коэффициентов оборота по приему и выбытию, а также коэффициента текучести в отчетном году по сравнению с предыдущим.

4.2 Анализ использования рабочего времени

Таблица 20 – Использование рабочего времени

Показатели	В прошлом году	В отчетном году		Изменение против прошлого года		Откло-нение от плана
Показатели	В прошлом году	по плану	фактически	по плану	фактически	Откло-нение от плана
1 Среднесписочная численность рабочих, чел.	192	193	185	1	-7	-8
2 Время, отработанное всеми рабочими, тыс. ч, в том числе:	316,9127	318,6044	304,3472	1,6917	-12,5655	-14,257
сверхурочно отработанное время, тыс. ч	4,630	–	1,5059	–	-3,1241	1,5059
3 Отработано всеми рабочими, тыс. чел.-дней	39,7632	39,9703	38,1951	0,2071	-1,5681	-1,7752
4 Время, отработанное одним рабочим, ч (стр.2/стр.1)	1650,587	1650,800	1645,120	0,213	-5,467	-5,680
5 Отработано одним рабочим, чел.-дней (стр.3/стр.1)	207,1	207,1	206,46	0	-0,64	-0,64
6 Непроизводительные затраты раб. времени, тыс. ч	1,950	–	0,379	–	-1,571	0,379
7 Средняя продолжительность рабочего дня, ч (стр.2/стр.3)	7,970	7,971	7,968	0,001	-0,002	-0,003

Среднесписочная численность рабочих снизилась по сравнению с планом и прошлым годом. Также уменьшилось время, отработанное одним рабочим в часах. Это произошло, в том числе и за счет сокращения средней продолжительности рабочего дня по факту до 7,968 ч. Вместе с тем, уменьшение средней продолжительности рабочего дня на 0,003 ч еще не говорит об ухудшении использования рабочего времени.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12