Дипломная работа: Управління податковими платежами на туристичному підприємства (на прикладі туристичної фірми ТОВ "Сєнтоза-Тур")
За 2005 рік
1
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВА
Повна декларація - надаються додатки у разі
заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Спрощена декларація - надаються додатки у
разі заповнення рядків з позначкою "К"
Звітна
Звітна консолідована
Звітна нова
2
Звітний рік
2005,0
1 квартал
Півріччя
3 квартали
Рік
3
Повна назва платника податку:
Юридична особа
Товариство з обмеженою відповідальністю
Інша категорія платника
4
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
25530638,0
Код виду економічної діяльності (КВЕД)
63.30.0
5
Місцезнаходження платника податку:
49044, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА обл., ЖОВТНЕВИЙ
Поштовий індекс
49044,0
Телефон
Факс*
370-24-90
E-mail*
contact@senttour.dp.ua
6
До державної податкової інспекції
(адміністрації) в
ДПI У ЖОВТНЕВОМУ Р-НI М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК
Одиниця виміру: грн., без копійок, з
відповідним округленням за загальновстановленими правилами (починаючи з
податкового періоду - перший квартал 2006 року)
ПОКАЗНИКИ
Код рядка
Сума
1
2
3
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому
числі:
01
925600,0
доходи від продажу товарів (робіт, послуг)
01.1
848200,0
приріст балансової вартості запасів
01.2 К1
9300,0
інші доходи, крім визначених у 01.101.5
01.6
68100,0
Скоригований валовий дохід
(01 ± 02)
03
925600,0
Валові витрати, у тому числі:
04
855100,0
витрати на придбання товарів (робіт, послуг),
крім визначених у 04.11
04.1
691469,0
убуток балансової вартості запасів
04.2 К1
витрати на оплату праці
04.3
99600,0
сума страхового збору (внесків) до фондів
державного загальнообов'язкового страхування
04.4
40700,0
сума внесків на довгострокове страхування
життя, недержавне пенсійне забезпечення
04.5
сума податків, зборів (обов'язкових платежів),
крім визначених у 04.4
04.6 Р1
23300,0
Скориговані валові витрати
(04± 05)
06
855100,0
Сума амортизаційних відрахувань
07К1
59000,0
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний
(-)
(± 03 - (± 06) - 07)
08
11500,0
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до
01.01.2003
09
Прибуток, звільнений від оподаткування
10К5
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому
числі:
(08 - 09 - 10)
11
11500,0
за базовою ставкою
11.1
11500,0
за пільговою ставкою*
%
11.2
Нарахована сума податку**, у тому числі:
12
2900,0
Інформація, наведена в декларації, додатках,
поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)
23-01-2006
Керівник підприємства
Степанчук Виктория Евгеньевна
М.П.
1907300289,0
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний податковий номер
Головний бухгалтер
посада не передбачена
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний податковий номер
Таблиця А.3
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВА За 2006 рік
ПОКАЗНИКИ
Код рядка
Сума
1
2
3
Валовий дохід від усіх видів діяльності, у тому
числі:
01
1290977,0
доходи від продажу товарів (робіт, послуг)
01.1
1159143,0
інші доходи, крім визначених у 01.101.5
01.6
131834,0
Скоригований валовий дохід
(01 ± 02)
03
1290977,0
Валові витрати, у тому числі:
04
1231095,0
витрати на придбання товарів (робіт, послуг),
крім визначених у 04.11
04.1
1004321,0
убуток балансової вартості запасів
04.2 К1
витрати на оплату праці
04.3
129614,0
сума страхового збору (внесків) до фондів
державного загальнообов'язкового страхування
04.4
48968,0
сума внесків на довгострокове страхування
життя, недержавне пенсійне забезпечення
04.5
сума податків, зборів (обов'язкових платежів),
крім визначених у 04.4
04.6 Р1
48192,0
Скориговані валові витрати
(04± 05)
06
1231095,0
Сума амортизаційних відрахувань
07К1
47846,0
Об'єкт оподаткування позитивний (+) від'ємний
(-)
(± 03 - (± 06) - 07)
08
12036,0
Балансові збитки, не компенсовані прибутками до
01.01.2003
09
Прибуток, звільнений від оподаткування
10К5
Прибуток, що підлягає оподаткуванню, у тому
числі:
(08 - 09 - 10)
11
12036,0
за базовою ставкою
11.1
12036,0
за пільговою ставкою*
%
11.2
Нарахована сума податку**, у тому числі:
12
3009,0
Інформація, наведена в декларації, додатках,
поясненнях (розкриттях), є достовірною.
Дата заповнення декларації (дд.мм.рррр)
23-01-2007
Керівник підприємства
Степанчук Виктория Евгеньевна
М.П.
1907300289,0
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний податковий номер
Головний бухгалтер
посада не передбачена
(підпис)
(ініціали та прізвище)
Ідентифікаційний податковий номер
Таблиця А.4
2007
рік ( за 3 квартали)
1
ДЕКЛАРАЦІЯ З ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
ПІДПРИЄМСТВА
Повна декларація - надаються додатки у разі
заповнення рядків з позначкою "Р" та "К"
Спрощена декларація - надаються додатки у
разі заповнення рядків з позначкою "К"
Главная